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          南京新工投资集团关于选聘金陵药业原董事长离任审计项目中介机构的公告

          日期:2019-05-21来源:纪检监察审计部(监督办)点击率:

                我集团根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)及其《实施细则》(审经责发〔2014〕102号)、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》(宁经责审发〔2015〕3号)、《关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知》(宁审发[2015]31号)、《南京市市属国有企业内部审计管理暂行办法》(宁国资委董[2013]236号)等文件的规定,本着公开、公平、公正的原则,决定对我集团控股企业金陵药业股份有限公司原董事长李春敏同志进行离任审计。现对该项目进行公开选聘,择优选择社会审计机构承担本次审计工作。

            一、被审计人员及公司基本情况

              1、被审计人员基本情况:李春敏同志2017年6月至2019年3月任金陵药业股份有限公司董事长。

              2、金陵药业股份有限公司基本情况:金陵药业股份有限公司成立于1998年9月8日,由南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂采用发起设立方式成立的股份有限公司。1999年8月27日,公司在深圳证券交易所上市,现公司注册资本为人民币50,400万元。截止2018年12月31日,公司资产总额38.85亿元,负债总额6.39亿元,所有者权益32.46亿元,其中:归属于母公司所有者权益27.37亿元;2018年度公司取得主营业务收入28.99亿元。

            金陵药业股份有限公司经营范围:中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健食品、天然饮料等生产、销售。新产品研制、技术服务及开发,医疗信息服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

            公司住所:南京经济技术开发区新港大道58号,公司营业执照注册号913201922497944756。

            二、审计要求

              1、按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、及其《实施细则》、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》、《关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知》等经济责任审计文件的要求,对我集团控股企业金陵药业股份有限公司原董事长李春敏同志2017年6月至2019年3月经济责任履行情况进行离任审计。

              2、审计内容

            (一)基本情况和领导干部任职情况

            (1)领导干部任职情况;

            (2)单位基本情况;

            (3)实施审计的基本情况。

            (二)被审计领导履职情况

            (1)贯彻执行市委市政府有关经济方针政策和决策部署,推动公司可持续发展情况;

            (2)遵守有关法律法规和财经纪律情况;

            (3)公司发展战略的制定和执行情况及其效果;

            (4)有关目标责任制完成情况;

            (5)重大经济决策情况;

            (6)财务收支真实、合法和效益情况,以及资产负债损益情况;

            (7)国有资产保值增值和收益上缴情况;

            (8)重大项目安排和资金使用的效益效果情况;

            (9)企业法人治理结构的健全和运转情况,以及内部管理制度建立和执行情况;

            (10)厉行节约和职务消费情况,对所属单位的监管情况;

            (11)履行有关党风廉政建设第一责任人、遵守有关廉洁从业规定情况;

            (12对以往审计中发现问题的整改情况。

            (三)审计发现的主要问题和责任认定

            (四)审计建议

            (五)其他必要的内容等

              3、审计收费:审计计价以2018末公司资产总额38.85亿元为基数,按照不高于苏价费[2010]284号文规定收费标准7折进行报价,审计费用由金陵药业股份有限公司支付。

                自签订合同之日起60日内完成审计报告。

            三、参聘单位应具备的条件

                1、参聘单位必须在南京市国资委审计机构备选库名录中(市国资委2018年10月12日更新),及2018年全省会计师事务所综合评价AAA级以上事务所名单中(江苏省注册会计师协会2018年8月31日发布,苏会协[2018]78号)。

                2、参聘单位具有承办大型国有企业经济责任审计业务经验(具有承接账面资产亿元以上项目),拥有15名以上执业注册会计师,拟参与本项目的审计项目负责人及主审人员应具有注册会计师执业资格或高级会计师职称,近三年(2016-2018年,下同)参与过2个以上大型国有企业负责人经济责任审计。

                3、不接受近三年为金陵药业股份有限公司提供会计报表审计服务或其他服务,可能影响本次审计独立、客观、公证的审计机构参聘。

                4不接受非独立法人分支机构或借他所名义参聘。

            四、参聘文件主要内容

               1、本单位执业证书、营业执照副本复印件(以上需携带原件核实);

                2、审计收费;

               3、本单位综合实力(单位执业资格、执业注册会计师人数、除执业注册会计师人员以外其他具有专业技术人员情况、单位各项荣誉等),近三年审计业绩(主要介绍近三年完成大型国有企业经济责任审计情况,详细介绍案例2个,其余案例表格陈述);

               4、审计方案: 审计的依据、目标、范围、内容、程序、方法、人员安排、工作进度和提交报告时间等;

               5、审计质量保证措施;

               6、本项目负责人近三年以来负责过大型国有企业负责人经济责任审计的证明材料(2个以上),个人荣誉;

             本项目主审人员近三年以来负责过大型国有企业负责人经济责任审计的证明材料(2个以上),个人荣誉;

            本项目组其他成员情况;

               7、其他相关资料。

            五、参聘有关要求

              1、参聘单位必须真实、完整、准确编制参聘文件,参聘文件应当包含上述参聘文件主要内容,并附文件目录,以便评委评审,准确评议各单位的资质和确定审计单位;

              2、审计收费报价为审计期内审计单位在审计范围内所提供的全部审计服务所需的费用;

               3、参聘单位应提供参聘文件正本、副本各一份。由参聘单位的法定代表人或授权代理人签署并加盖公章,授权签署的需附授权委托书;

              4、被选聘的审计单位在参聘文件中确定的审计人员在审计工作未完成之前不得减少、兼任其他审计任务或任意调换。如有特殊情况,必须报经我集团同意,否则视为违约。

              六、选聘日程安排

                1我集团于2019年5月21日发出选聘公告;

                2、各参聘单位于2019年6月3日上午11:30前将参聘文件及有关条件密封并在封口处加盖参聘方公章报送我集团纪检监察审计部。封袋上要注明审计项目名称、参聘单位名称。

                3、参聘文件送达后,无论何种理由,均不能修改与撤回。

                4、我集团确定评选结果后将结果通知被选聘单位。被选聘单位根据通知与被审计单位签订业务合同并报备我集团纪检监察审计部一式两份,未按照要求签订合同者视为放弃选聘。

               七、评选办法

                由新工集团组成评选小组根据参聘要求及参聘文件内容等,遵循公平、公正、公开和诚实信用原则进行综合评议,确定被选聘单位。

               八、参聘文件投送地点

                南京新工投资集团纪检监察审计部(唱经楼西街65418

               九、联系方式

                联系人:顾群威   89698695  17601566689

                        周维     89698632

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